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四川省眉山市彭山区牧马镇人民政府2016年部门决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  67143209-0/2017-00007  公开日期  2017-10-20

 

一、基本职能及主要工作  

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综治治理,加强结突发事件的预警管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。乡镇政府主要提供以下基本公共服务:巩固提高义务教育质量和水平,改善乡村教学环境,保障校园和师生安全,做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务;做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务;落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务,维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务;做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化,加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展,健全公共文化设施网络,推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。  

(二)2016年重点工作完成情况。  

(一)项目工作  

1、做好牧马新镇二期、莲花新村四期安置区建设工作。  

2、做好复地黄龙溪谷嘉禾村飞地、东星航空大道、成昆复线等项目征地拆迁工作。  

3、完成成彭大道应急工程、府青路接口工程工作。  

4、做好恒大、复地项目规划区征地拆迁遗留问题处理,确保项目区的建设工作  

5、加强牧马镇区域龙溪河、府河、古佛堰流域的污染治理。  

(二)组织建设工作  

建设“两学一做”工作,深入推进党建工作上新台阶;进一步深化农村惩治预防腐败体系建设和农村党风廉政建设社会公众满意度评价工作,规范村(社区)“三资”管理工作。   

(三)民生工作  

进一步提高城乡低保、医疗救助困难、救助工作,完成全国残疾人基本情况调查工作,做好符合条件失地农民保险工作,全面开展居家养老服务体系建设。   

(四)农村工作  

搞好农村改革试点,做好农村土地确权颁证工作。  

(五)安全维稳工作  

搞好安全生产,创新社会管理,维护社会稳定工作。  

二、部门概况  

牧马镇人民政府属一级预算单位,无下属二级单位。  

三、收支决算总体情况  

2016年牧马镇人民政府本年收入合计738.93万元,其中:财政拨款收入732.74万元,占99.16%;其他收入6.19万元,占0.84%。  

2016年牧马镇人民政府本年支出合计738.93万元,其中:基本支出615.35万元,占83.28%;项目支出123.59万元,占16.72%。  

四、财政拨款收支决算情况  

牧马镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算738.93万元。2015年度财政拨款收支总决算1277.85万元。与2015年相比,财政拨款收入、支总计减少538.92万元,下降42.17%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

牧马镇2016年度一般公共预算财政拨款支出615.35万元,占本年支出合计的83.28%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加74.57万元,增长13.79%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

牧马镇2016年一般公共预算财政拨款支出615.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出547.27万元,占88.94%;社会保障和就业支出14.33万元,占2.33%;医疗卫生支出17.73万元,占2.88%;住房保障支出36.02万元,占5.85%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

牧马镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出615.35万元,其中:  

人员经费548.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费66.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

牧马镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.84万元,完成预算57.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.23万元,完成预算36.43%;公务接待费支出决算为3.61万元,完成预算21.11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公务用车改革及正常公务接待开支减少。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.65万元,下降14.34%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.6万元,下降36.65%;公务接待费支出决算增加1.95万元,增长117.85%。增减变动的主要原因2016年公务用车改革及正常公务接待开支减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.23万元,占36.43%;公务接待费支出决算3.61万元,占21.11%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。  

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.23万元,其中:  

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车辆。截至2016年12月底,单位共有区机关事务局派的公务用车1辆。  

公务用车运行维护费支出6.23万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费

2016年公务接待费3.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,800余人,共计支出3.61万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

牧马镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6.19万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,牧马镇机关运行经费支出66.86万元,比2015年减少83.8万元,下降55.62%。  

(二)政府采购支出情况

2016年度,牧马镇政府采购支出总额20.02万元,其中:政府采购货物支出20.02万元。主要用于购买电脑、打印机、伙食团用具、照相机、空调等办公设备购置。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,牧马镇使用区机关事务局派的一般公务用车1辆。  

(四)预算绩效情况

无  

眉山市彭山区牧马镇人民政府  

2017年10月18日  

  
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