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关于眉山市彭山区牧马镇人民政府2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1048  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能  

牧马镇人民政府的基本职能为落实政策、促进发展、维护社会稳定、加强管理、提供服务。  

(二)2015年重点工作完成情况  

(一)项目工作  

1、恒大项目:完成原莲花村6社护坡用地、施工通道征地拆迁工作;“彭山道尔顿学校”落户开工;  

2、复地项目:启动复地二期项目建设。  

3、牧马新镇项目:完成一期350套安置房建设和市政基础设施建设;启动二期500套安置房建设;启动府河学校建设项目。  

4、莲花新村:完成莲花三期安置房建设;启动莲花四期安建设;启动投资18亿元的牧马皇陵风情古镇建设。  

5、做好农村一事一议项目设计、招标、建设工作。  

6、做好“成彭大道”牧马段建设协调工作。  

7、做好“成昆复线”的征地拆迁及建设工作。  

8、做好“东星航空学院路”的征地拆迁建设工作。  

(三)民生工作  

进一步提高城乡低保、医疗救助、困难、救助工作,完成全国残疾人基本情况调查工作,做好符合条件失地农民保险工作,全面开展居家养老服务体系建设。进一步加大环境治理力度,创建美丽乡村。  

(四)农村工作  

搞好农村改革试点,做好农村土地确权颁证工作。  

(五)安全维稳工作  

搞好安全生产,创新社会管理,维护社会稳定工作。  

(二)组织建设工作

深入推进党的群众路线教育实践活动,推动改进作风常态化、长效化;进一步深化农村惩治预防腐败体系建设,强化村(社区)“三资”管理,加强村务公开。

二、部门概况

牧马镇人民政府下属单位2个,分别为牧马镇农业服务中心和牧马镇宣传文化中心  

三、收支决算总体情况

2015年牧马镇人民政府收入决算总额为1277.85万元,其中:当年财政拨款收入1277.85万元。收入决算总额较2014年增加816.16万元。2015年增加征地拆迁补偿款586.41万元。  

2015年牧马镇人民政府支出决算总额为1277.85万元,其中:一般公共服务支出601.28万元,社会保障和就业支出12万元,医疗卫生支出23.72万元,城乡社区支出598.94万元,交通运输支出1.91万元,其他支出40万元。支出决算总额较2014年增加816.16万元。  

收入总额及支出总额较2014年增加816.16万元。主要原因为2015年增加征地拆迁补偿款586.41万元。  

四、财政拨款支出决算情况

牧马镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及村、社区办公经费及运行支出。  

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务支出601.28万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

(二)社会保障和就业支出12万元。主要用于主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。  

(三)医疗卫生支出23.72万元。主要用于机关事业人员医疗保险缴款和计划生育工作支出。  

(四)城乡社区支出598.94万元。主要用于牧马镇征地拆迁土地补偿款、三物拆迁补偿款、拆迁安置户过渡费等支出。  

(五)交通运输支出1.91万元。主要用于牧马镇东干道道路维护人工费。  

(六)其他支出40万元。此项资金为牧马镇武阳村水泥道路建设专项资金  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费  

2015年牧马镇人民政府无因公出国(境)人次,未发生因公出国(境)费支出。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费1.66万元,较2014年决算数减少0.78万元,主要原因为我镇严格控制三公经费的开支。  

2015年公务接待费主要用于主要用于本单位接待上级部门检查本镇各项中心工作所发生的费用。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年牧马镇人民政府无公务用车购置费。  

截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。  

2015年车辆运行维护费支出9.83万元,用于保证政府机关及下属事业单位执行公务活动,实施对村级的财务监督检查,开展城乡环境治理、大气污染控制等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。  

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况  

牧马镇人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计74.8万元。  

(二)政府采购情况  

本部门2015年政府采购货物的采购支出为4.42万元,其中货物类4.42万元,均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。  

(三)国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为1辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。  

  
附件【牧马镇决算公开表.xls
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